Nexus Vendor Connect es un portal de facturación electrónica (B2B) usado por varias grandes empresas. Como no tenemos acceso a tu cuenta, la guía genérica es:
Pasos típicos
- Entra en portal de login.
- Usuario/contraseña que te dio el cliente (la empresa que te contrata).
- Menú principal > Facturación / Invoicing > Crear factura / Submit Invoice.
- Rellena campos obligatorios (suelen ser):
- Número de factura (único, secuencial).
- Fecha factura / Fecha servicio.
- PO Number (Orden de Compra) – imprescindible.
- Líneas: descripción, cantidad, precio unitario, impuestos.
- Adjuntar PDF/XML de la factura firmada (según país).
- Validar / Previsualizar > Enviar / Submit.
- Guarda el acuse de recibo / número de envío.
Errores comunes
- PO Number inexistente o cerrado.
- Duplicado de número de factura.
- Formato de fecha incorrecto (MM/DD/YYYY vs DD/MM/YYYY).
- Impuestos mal calculados / faltan retenciones.
- Archivo adjunto corrupto, con contraseña, o nombre con caracteres especiales.
Soporte
Contacta al helpdesk del portal (suele haber enlace "Help", "Support", "Contact Us" en la web) o al departamento de Compras / Cuentas a Pagar de tu cliente. Ellos tienen guías específicas y pueden validar tu factura de prueba.
