Cómo cumplimentar y enviar facturas correctamente en Nexus Vendor Connect
Nexus Vendor Connect es un portal utilizado por grandes empresas para la gestión de facturas de proveedores. Si el vídeo tutorial va demasiado rápido o no es claro, sigue esta guía paso a paso basada en el flujo estándar de estos portales.
Requisitos previos
- Credenciales de acceso (usuario/contraseña) proporcionadas por la empresa cliente.
- Factura en formato PDF, XML (Facturae) o imagen legible (JPG/PNG).
- Datos fiscales completos: NIF/CIF, dirección, IBAN, concepto, importe, IVA, retenciones.
Pasos típicos en el portal
- Accede a: Portal de login Nexus Vendor Connect.
- Inicia sesión con tus credenciales. Si es la primera vez, usa "Registrarse" o "¿Olvidó contraseña?".
- Menú principal > Facturas > Crear nueva factura (o "Submit Invoice").
- Rellena la cabecera:
- Número de factura (único, sin repetir).
- Fecha de factura y fecha de operación.
- Cliente (selecciona la empresa que te contrata).
- Pedido/Orden de compra (PO) asociado – imprescindible para que coincida y se pague.
- Detalle de líneas: Añade cada concepto (servicio/producto), cantidad, precio unitario, % IVA, % Retención (IRPF). El sistema suele calcular totales.
- Adjunta el archivo PDF/XML de la factura firmada/escaneda. Botón "Adjuntar" o "Examinar".
- Revisa el resumen (totales, impuestos, retenciones).
- Envía / Submit. Recibirás un número de registro/acuse de recibo. Guárdalo.
Errores frecuentes que provocan rechazo
- Número de factura duplicado.
- Falta número de pedido (PO) o no coincide con el del cliente.
- Datos fiscales incorrectos (NIF, domicilio).
- Importe total no coincide con sumatorio de líneas.
- Archivo adjunto iligible, corrupto o sin firma digital (si es obligatoria).
Soporte directo
Si el portal muestra errores técnicos o dudas sobre campos específicos, contacta con el equipo de soporte de Nexus Vendor Connect o con el departamento de Compras/Cuentas a Pagar de la empresa cliente que te dio de alta. Ellos conocen sus reglas de validación exactas.
